2019年度部门决算公开文本

中共大城县纪律检查委员会

2020年

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第五部分  预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）主管全县党的纪律检查工作。

（二）主管全县行政监察工作。

（三）负责检查并处理县委、县政府机关及其各部门、各镇（区）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重大或复杂的案件。

（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员，各镇（区）人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并对责任人做出撤职及撤职以下的行政处分（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象的申诉；受理个人或单位对违纪行为的检举和控告。

（五）制定全县党风党纪教育规划。

（六）负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究。

（七）调查研究县政府各部门和地方政府制定的有关政策、法规情况，对其违反国家法律和上级规定的条款，提出修改意见；变更或撤销各镇（区）纪检监察机关不适当的决定和规定。

（八）按照县委和市纪委下达的有关文件规定，管理县直单位和镇（区）纪检监察干部，组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（九）承办县委、县政府及上级纪检监察机关授权和交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2019年度部门决算单位构成包括：中国共产党大城县纪律检查委员会。

部门机构设置情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计1379.4万元（含结转和结余）,与2018年度决算相比，收入增加17.07万元，增长1%。主要是人员增加经费调整，项目资金及巡察经费调整。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1363.56万元，其中：财政拨款收入1363.56万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1379.4万元，其中：基本支出1066.96万元，占77.35%；项目支出312.44万元，占22.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1363.56万元,比2018年度增加1.23万元，增长0.09%，主要是人员经费调整，项目资金及巡察办经费调整。本年支出1379.4万元，增加51.01万元，增长3.84%，主要原因项目资金及巡察办经费调整。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1363.56万元，完成年初预算的111.74%,比年初预算增加143.26万元，决算数大于预算数主要是人员经费调整，项目资金及巡察办经费增加。本年支出1379.4万元。完成年初预算的113.04%,比年初预算增加159.1万元，主要原因有上年结转工资以及项目资金、巡察办经费调整。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1379.4万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出913.45万元，占66%；社会保障和就业（类）支出112万元，占8%；医疗卫生与计划生育（类）支出41.51万元，占3%。项目支出312.44万元，占23%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，其中：人员经费978.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费88.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出54万元，较预算增加0万元，较2018年增加1万元，主要是培训费增加，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出44万元。本部门2019年度无公务用车购置费支出。较2018年度决算无增减变化。公务用车运行维护费支出44万元。本部门2019年末单位执法执勤车7辆。公车运行维护费支出比年初预算减0万元，降低0%，较2018年度决算无增减变化。

（三）公务接待费支出8万元。本部门2019年度接待费支出8万元。较2018年度决算减少1万元，主要是压缩来人招待费用。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出1379.4万元，较年初预算数增加159.1万元，主要原因是项目资金及巡察办经费增加。较2018年度决算增加51.01万元，增长3.84%，主要原因人员增加、项目资金及巡察办经费调整。

（二）政府采购情况

本部门2019年度无政府采购支出，按要求空表列示。

（三）国有资产占用情况

大城县纪律检查委员会上年末固定资产总额为798.48万元，车辆7辆，价值116.30万元，房屋2192平米559万元，其他固定资产123.18万元，本年度固定资产折旧后总额为656.5万元，车辆7辆，价值90.30万元，房屋2192平米456万元，其他固定资产110.2万元。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分 2019年度部门决算报表（表格附后）

第五部分 预算绩效公开内容

    一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金392.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映修建谈话室、办案业务费、乡镇专项、巡察办业务经费等4个项目绩效自评结果。

（1）修建谈话室项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，修建谈话室项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为32.28万元，完成预算的80.07%。项目绩效目标完成情况：完成

（2）办案业务费项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，办案业务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为149.60万元，执行数为149.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成

（3）乡镇专项经费项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，乡镇专项经费目绩效自评得分为87分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为69.26万元，完成预算的69.26%。项目绩效目标完成情况：完成

（4）巡察办业务经费项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，巡察办业务经费项目绩效自评得分为84分（绩效自评表附后）。全年预算数为102.9万元，执行数为61.5万元，完成预算的59.77%。项目绩效目标完成情况：完成

二、绩效公开表格（表格附后）