目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门预算情况说明

一、部门预算安排总体情况

二、机关运行经费安排情况

三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年度部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）支持配合巡视巡察工作。

（四）负责全县监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察有关制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

（十）完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2020年度部门预算单位构成包括：中共大城县纪律检查委员会（本级）、大城县廉政教育培训中心、中共大城县委巡察工作领导小组办公室。

第二部分      2020年度部门预算情况说明

    一、部门预算安排总体情况

（一）收入情况说明

2020年预算收入1582.28万元，其中：一般公共预算收入1369.23万元，社会保障和就业收入138.41万元，卫生健康收入46.6万元，住房保障收入28.04万元。

（二）支出情况说明

2020年预算支出1582.28万元，其中：基本支出1238.28万元，项目支出344万元。

（三）增减情况说明

2020年预算收支安排1582.28万元，与2019年度相比，增加361.98万元，主要原因是年度人员增加，致使人员经费和日常公用经费相应增加。

二、机关运行经费安排情况

2020年度机关运行经费预算安排146.59万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、招待费、工会费、福利费、公车运行及其他交通费用等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年度财政拨款“三公”经费预算支出45.5万元，其中：公务用车运行费43.5万元，公务接待费2万元，与2019年度相比，减少6.5万元，主要是落实相关制度规定，严控公车运行、公务接待费用支出。

四、预算绩效情况说明

2020年度部门预算项目在目标设定、决策过程、资金使用管理、组织实施、项目效果等方面都落实较好。下一步，我委将继续深入贯彻落实《中共河北省委、河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，加强对预算绩效管理工作的组织领导，牢固树立绩效意识，强化预算绩效理念，把绩效评价结果作为预算编制的重要依据，努力提高预算质量，提升绩效管理工作水平。

第三部分      名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分      2020年度部门预算报表